Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 04.02.2015 N 49 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 N 1236"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. № 49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 20.12.2013 № 1236
В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1377-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и во исполнение п. 38 протокола поручений, определенных на рабочем совещании у главы городского округа город Воронеж по вопросу оптимизации расходов из бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальных программ в 2014 году от 15.04.2014, администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1236 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" следующие изменения:
Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Муниципальное управление".
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 04.02.2015 № 49
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
1. В титульном листе муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (далее - Муниципальная программа) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Ответственный за разработку программы: Винокурова О.В. - главный специалист отдела казначейского обеспечения платежей и пенсионных выплат, телефон - 228-30-97, ovvinokurova@cityhall.voronezh-city.ru".
2. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11118592,75 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 339,30 тыс. рублей;
областной бюджет - 188534,26 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10929719,19 тыс. рублей;
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
всего - 1429147,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет - 23226,00 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1405921,30 тыс. рублей;
2015 год:
всего - 1443506,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет - 24332,00 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1419174,00 тыс. рублей;
2016 год:
всего - 1492040,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 154,30 тыс. рублей;
областной бюджет - 25507,00 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1466379,00 тыс. рублей;
2017 год:
всего - 1570955,96 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет - 26858,87 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1544097,09 тыс. рублей;
2018 год:
всего - 1651074,71 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет - 28228,67 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1622846,04 тыс. рублей;
2019 год:
всего - 1728675,22 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет - 29555,42 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1699119,80 тыс. рублей;
2020 год:
всего - 1803193,26 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 185,00 тыс. рублей;
областной бюджет - 30826,30 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 1772181,96 тыс. рублей;"
3. В разделах 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы", 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий" Муниципальной программы и приложении № 2 к Муниципальной программе слова "Автобаза администрации городского округа город Воронеж и скорой медицинской помощи" заменить словами "Автобаза администрации городского округа город Воронеж".
4. В разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" Муниципальной программы слова "муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж "Информационные технологии" (далее - МБУ "Информационные технологии")" заменить словами "муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж "Информационные технологии" (далее - МКУ "Информационные технологии")".
5. В разделах 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы", 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий" Муниципальной программы слова "МБУ "Информационные технологии" заменить словами "МКУ "Информационные технологии".
6. Абзац первый раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III".
7. В разделе 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Муниципальной программы:
- в абзаце первом слова "11102122,45 тыс. рублей" заменить словами "11118592,75 тыс. рублей",
- в абзаце четвертом слова "10913248,89 тыс. рублей" заменить словами "10929719,18 тыс. рублей".
8. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к муниципальной программе
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах)
муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление" и их значениях
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2012 отчетный год
2013 оценочно
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Муниципальное управление"
1.
Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж
%
35,1
-
43
49
54
60
63
67
70
2.
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно
%
-
-
92
92
92
92
92
92
92
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж"
1.1.
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом
%
-
90
90
90
91
92
93
94
95
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий"
2.1.
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж"
3.1.
Количество органов территориального общественного самоуправления
единиц
527
528
530
532
534
536
538
540
542
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж"
4.1.
Доля населения городского округа г. Воронеж, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа г. Воронеж (узнаваемость)
%
38
55
60
65
70
75
76
77
80
4.2.
Доля населения городского округа г. Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа г. Воронеж
%
35
37
39
41
44
48
53
60
70
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
5.1.
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив городского округа город Воронеж"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы (АИС)
%
-
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
5.3.
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего (АРМ)
день
-
2
2
2
2
2
2
2
2
5.4.
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота (СЭД)
%
-
100
100
100
100
100
100
100
100
5.5.
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.6.
Количество отремонтированных служебных зданий
единиц
10
24
11
9
6
11
10
12
11
5.7.
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений
тыс. кв. м
34,4
34,9
34,9
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж"
6.1.
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии
человек
318
366
421
480
540
600
660
725
780
6.2.
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию
человек
20
20
21
22
23
24
25
26
27
6.3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж
единиц
-
101
107
115
120
125
130
135
140
6.4.
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
-
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
6.5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж
единиц
-
8
8
8
8
8
8
8
8
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж"
7.1.
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
9. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к муниципальной программе
"Муниципальное управление"
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию
муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
Всего:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Муниципальное управление"
всего
11 118 592,75
1 429 147,30
1 443 506,00
1 492 040,30
1 570 955,96
1 651 074,71
1 728 675,22
1 803 193,26
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
8 275 591,19
1 077 613,30
1 075 981,00
1 107 660,00
1 166 365,98
1 225 850,64
1 283 465,63
1 338 654,65
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
489 404,17
60 664,00
63 281,00
66 138,00
69 616,99
73 167,46
76 606,33
79 930,40
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
522 438,47
64 719,00
67 551,00
70 611,30
74 322,85
78 113,31
81 784,64
85 336,38
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
463 476,44
57 330,00
59 899,00
62 662,00
65 956,76
69 320,56
72 578,62
75 729,50
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
400 259,79
49 549,00
51 741,00
54 108,00
56 949,40
59 853,82
62 666,95
65 391,63
Управа Советского района городского округа город Воронеж
574 609,94
70 882,00
74 261,00
77 719,00
81 811,78
85 984,18
90 025,44
93 926,53
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
392 812,74
48 390,00
50 792,00
53 142,00
55 932,20
58 784,74
61 547,63
64 224,17
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж
всего
7 669 792,81
956 324,50
992 320,00
1 035 134,00
1 089 996,10
1 145 585,90
1 199 428,44
1 251 003,86
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
5 128 289,48
642 932,50
664 097,00
691 385,00
728 028,41
765 157,85
801 120,27
835 568,44
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
434 727,94
53 710,00
56 143,00
58 780,00
61 895,34
65 052,00
68 109,45
71 038,15
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
459 926,31
56 794,00
59 427,00
62 187,00
65 482,91
68 822,54
72 057,20
75 155,66
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
406 763,72
50 121,00
52 516,00
55 026,00
57 942,38
60 897,44
63 759,62
66 501,28
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
358 423,32
44 175,00
46 279,00
48 484,00
51 053,65
53 657,39
56 179,29
58 594,99
Управа Советского района городского округа город Воронеж
525 459,87
64 684,00
67 864,00
71 090,00
74 857,77
78 675,52
82 373,27
85 915,32
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
356 202,18
43 908,00
45 994,00
48 182,00
50 735,65
53 323,16
55 829,35
58 230,01
Основное мероприятие 2
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий
всего
188 873,57
23 226,00
24 332,00
25 661,30
26 858,87
28 228,67
29 555,42
31 011,30
в том числе по ГРБС:
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
31 214,68
3 837,00
4 021,00
4 241,00
4 439,45
4 665,86
4 885,16
5 125,22
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
4 071,83
505,00
527,00
550,00
579,15
608,69
637,29
664,70
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
24 220,91
2 975,00
3 123,00
3 279,00
3 452,79
3 628,88
3 799,44
3 962,81
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
2 866,94
357,00
371,00
387,00
407,51
428,29
448,42
467,71
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
55,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
43 489,21
5 350,00
5 604,00
5 904,30
6 186,38
6 501,88
6 807,47
7 135,19
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
7 248,90
900,00
938,00
979,00
1 030,89
1 083,46
1 134,38
1 183,16
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
33 307,08
4 092,00
4 294,00
4 509,00
4 747,98
4 990,12
5 224,66
5 449,32
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
2 868,94
358,00
372,00
387,00
407,51
428,29
448,42
467,71
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
64,30
0,00
0,00
29,30
0,00
0,00
0,00
35,00
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
36 477,88
4 486,00
4 700,00
4 953,00
5 189,18
5 453,83
5 710,16
5 985,70
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
7 248,90
900,00
938,00
979,00
1 030,89
1 083,46
1 134,38
1 183,16
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
26 301,52
3 229,00
3 391,00
3 561,00
3 749,73
3 940,97
4 126,19
4 303,62
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
2 872,46
357,00
371,00
388,00
408,56
429,40
449,58
468,91
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
55,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
22 127,51
2 720,00
2 849,00
3 011,00
3 144,26
3 304,62
3 459,93
3 638,71
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
4 066,30
505,00
527,00
549,00
578,10
607,58
636,14
663,49
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
15 133,75
1 858,00
1 951,00
2 049,00
2 157,60
2 267,63
2 374,21
2 476,30
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
2 872,46
357,00
371,00
388,00
408,56
429,40
449,58
468,91
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
55,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Управа Советского района городского округа город Воронеж
33 667,11
4 141,00
4 340,00
4 572,00
4 787,99
5 032,18
5 268,69
5 525,24
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Советского района городского округа город Воронеж
7 242,37
899,00
938,00
978,00
1 029,83
1 082,36
1 133,23
1 181,95
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Советского района городского округа город Воронеж
23 502,80
2 885,00
3 031,00
3 182,00
3 350,65
3 521,53
3 687,04
3 845,58
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Советского района городского округа город Воронеж
2 866,94
357,00
371,00
387,00
407,51
428,29
448,42
467,71
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Советского района городского округа город Воронеж
55,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
21 897,18
2 692,00
2 818,00
2 980,00
3 111,62
3 270,31
3 424,01
3 601,24
2.1.
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
4 071,83
505,00
527,00
550,00
579,15
608,69
637,29
664,70
2.2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
14 902,41
1 829,00
1 920,00
2 018,00
2 124,95
2 233,33
2 338,29
2 438,84
2.3.
Создание и организация деятельности административных комиссий
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
2 867,94
358,00
371,00
387,00
407,51
428,29
448,42
467,71
2.4.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
55,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
30,00
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж
всего
112 624,65
14 916,00
14 970,00
14 970,00
15 763,41
16 567,34
17 346,01
18 091,89
в том числе по ГРБС:
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж
23 461,55
3 117,00
3 117,00
3 117,00
3 282,20
3 449,59
3 611,72
3 767,03
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж
19 022,95
2 575,00
2 520,00
2 520,00
2 653,56
2 788,89
2 919,97
3 045,53
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж
20 234,84
2 723,00
2 683,00
2 683,00
2 825,20
2 969,28
3 108,84
3 242,52
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
19 708,96
2 654,00
2 613,00
2 613,00
2 751,49
2 891,81
3 027,73
3 157,92
Управа Советского района городского округа город Воронеж
15 482,96
2 057,00
2 057,00
2 057,00
2 166,02
2 276,49
2 383,48
2 485,97
Управа Центрального района городского округа город Воронеж
14713,39
1790,00
1980,00
1980,00
2084,94
2191,27
2294,26
2392,91
Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж
всего
414684,14
62 970,00
51 600,00
54 300,00
57 177,90
60 093,97
62 918,39
65 623,88
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
414684,14
62 970,00
51 600,00
54 300,00
57 177,90
60 093,97
62 918,39
65 623,88
Основное мероприятие 5
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
2075225,19
285 515,00
272 951,00
274 429,00
288 973,74
303 711,40
317 985,83
331 659,22
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
2075225,19
285 515,00
272 951,00
274 429,00
288 973,74
303 711,40
317 985,83
331 659,22
5.1.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив городского округа город Воронеж"
Администрация городского округа город Воронеж
117457,70
15 538,00
15 583,00
15 621,00
16 448,91
17 287,81
18 100,33
18 878,65
5.2.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии"
Администрация городского округа город Воронеж
231018,58
30 694,00
30 691,00
30 692,00
32 318,68
33 966,93
35 563,37
37 092,60
5.3.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж"
Администрация городского округа город Воронеж
912322,15
116 495,00
121 836,00
121 946,00
128 409,14
134 958,00
141 301,03
147 376,97
5.4.
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Управление служебных зданий"
Администрация городского округа город Воронеж
799423,76
107 785,00
104 841,00
106 170,00
111 797,01
117 498,66
123 021,09
128 311,00
5.5.
Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа"
Администрация городского округа город Воронеж
15003,00
15 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж
всего
282511,39
37 663,00
37 333,00
37 546,00
39 535,94
41 552,27
43 505,23
45 375,95
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
282511,39
37 663,00
37 333,00
37 546,00
39 535,94
41 552,27
43 505,23
45 375,95
6.1.
Выплаты пенсионного обеспечения
Администрация городского округа город Воронеж
216324,94
28 740,00
28 740,00
28 740,00
30 263,22
31 806,64
33 301,56
34 733,52
6.2.
Выплата лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа"
Администрация городского округа город Воронеж
32987,42
4 051,00
4 253,00
4 466,00
4 702,70
4 942,54
5 174,83
5 397,35
6.3.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация городского округа город Воронеж
33199,02
4 872,00
4 340,00
4 340,00
4 570,02
4 803,09
5 028,84
5 245,08
Основное мероприятие 7
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж
всего
374880,99
48 532,80
50 000,00
50 000,00
52 650,00
55 335,15
57 935,90
60 427,15
в том числе по ГРБС:
Администрация городского округа город Воронеж
374880,99
48 532,80
50 000,00
50 000,00
52 650,00
55 335,15
57 935,90
60 427,15
10. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджета и бюджета
городского округа город Воронеж, внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы городского округа
город Воронеж "Муниципальное управление"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Муниципальное управление"
всего, в том числе:
11 118 592,75
1 429 147,30
1 443 506,00
1 492 040,30
1 570 955,96
1 651 074,71
1 728 675,22
1 803 193,26
федеральный бюджет
339,30
0,00
0,00
154,30
0,00
0,00
0,00
185,00
областной бюджет
188 534,27
23 226,00
24 332,00
25 507,00
26 858,87
28 228,67
29 555,42
30 826,30
бюджет городского округа
10 929 719,18
1 405 921,30
1 419 174,00
1 466 379,00
1 544 097,09
1 622 846,04
1 699 119,80
1 772 181,95
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
7 669 792,81
956 324,50
992 320,00
1 035 134,00
1 089 996,10
1 145 585,90
1 199 428,44
1 251 003,86
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
7 669 792,81
956 324,50
992 320,00
1 035 134,00
1 089 996,10
1 145 585,90
1 199 428,44
1 251 003,86
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий
всего, в том числе:
188 873,57
23 226,00
24 332,00
25 661,30
26 858,87
28 228,67
29 555,42
31 011,30
федеральный бюджет
339,30
0,00
0,00
154,30
0,00
0,00
0,00
185,00
областной бюджет
188 534,27
23 226,00
24 332,00
25 507,00
26 858,87
28 228,67
29 555,42
30 826,30
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
112 624,65
14 916,00
14 970,00
14 970,00
15 763,41
16 567,34
17 346,01
18 091,89
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
112 624,65
14 916,00
14 970,00
14 970,00
15 763,41
16 567,34
17 346,01
18 091,89
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
414 684,14
62 970,00
51 600,00
54 300,00
57 177,90
60 093,97
62 918,39
65 623,88
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
414 684,14
62 970,00
51 600,00
54 300,00
57 177,90
60 093,97
62 918,39
65 623,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего, в том числе:
2 075 225,19
285 515,00
272 951,00
274 429,00
288 973,74
303 711,40
317 985,83
331 659,22
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
2 075 225,19
285 515,00
272 951,00
274 429,00
288 973,74
303 711,40
317 985,83
331 659,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
282 511,39
37 663,00
37 333,00
37 546,00
39 535,94
41 552,27
43 505,23
45 375,95
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
282 511,39
37 663,00
37 333,00
37 546,00
39 535,94
41 552,27
43 505,23
45 375,95
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
374 880,99
48 532,80
50 000,00
50 000,00
52 650,00
55 335,15
57 935,90
60 427,15
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
374 880,99
48 532,80
50 000,00
50 000,00
52 650,00
55 335,15
57 935,90
60 427,15
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
Руководитель управления
делами, учета и отчетности
О.В.ПАТРИНА
------------------------------------------------------------------