Постановление Правительства Воронежской обл. от 17.02.2015 N 94 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2015 г. № 94
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2013 № 786
В целях повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти Воронежской области по реализации государственных программ Воронежской области в связи с переходом к программной структуре расходов областного бюджета правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 18.02.2014 № 132, от 27.05.2014 № 459, от 22.09.2014 № 866, от 29.12.2014 № 1214) следующие изменения:
1.1. В Порядке принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации (далее - Порядок):
1.1.1. В разделе I Порядка:
1.1.1.1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"При внесении изменений в государственную программу ответственный исполнитель не вносит проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в государственную программу для рассмотрения на заседании правительства Воронежской области.".
1.1.1.2. В абзаце первом пункта 10 слово "двух" заменить словом "трех".
1.1.1.3. Абзац второй пункта 10 после слов "для внесения изменений в государственную программу" дополнить словами "(в том числе для внесения изменений в целевые показатели (индикаторы))".
1.1.2. В пунктах 7 и 7.3 раздела II Порядка цифры "20" заменить цифрой "10".
1.1.3. В разделе III Порядка:
1.1.3.1. Пункт 3.10 подраздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Оценка эффективности государственной программы основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Воронежской области, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:
- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое развитие Воронежской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Воронежской области; оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;
- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.".
1.1.3.2. В пункте 5.4 подраздела 5 слова "Меры государственного регулирования приводятся согласно таблице 6 приложения № 2 к Порядку." и "Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 7 приложения № 2 к Порядку." исключить.
1.1.4. Раздел IV Порядка изложить в следующей редакции:
"IV. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с государственной программой
Ответственный исполнитель государственной программы представляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области для рассмотрения и подготовки заключений проект государственной программы с приложением следующих материалов:
1. Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Воронежской области.
2. Заключение департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области (к проекту государственной программы, предусматривающей мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий).
3. Заключение об оценке регулирующего воздействия (к проекту государственной программы, предусматривающей установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности).
В одну государственную программу могут включаться расходы на финансовое обеспечение деятельности и финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области нескольких исполнительных органов государственной власти Воронежской области и иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей, а также расходы на финансовое обеспечение нескольких подведомственных учреждений.".
1.1.5. В разделе V Порядка:
1.1.5.1. Пункт 1.1 подраздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым ответственным исполнителем планом реализации государственной программы (далее - План реализации).
План реализации разрабатывается ответственным исполнителем совместно с исполнителями, обеспечивающими реализацию соответствующих мероприятий, по форме таблицы 6 приложения № 2 к Порядку.
В План реализации подлежат включению все мероприятия, предлагаемые к реализации в планируемом году.
Ответственный исполнитель утверждает приказом не позднее 10 апреля очередного финансового года План реализации, согласованный с департаментом финансов Воронежской области, контрольным управлением правительства Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области, и направляет в их адрес копии утвержденного Плана реализации.
План реализации подлежит актуализации в соответствии с законом Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Внесение изменений в План реализации не требует согласования с контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области.
План реализации с учетом изменений ответственный исполнитель направляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области.".
1.1.5.2. В абзаце четвертом пункта 1.3 подраздела 1 слова "согласно таблицам 9 - 12" заменить словами "согласно таблицам 7 - 10".
1.1.5.3. Абзацы пятый и шестой пункта 2.2 и пункт 2.2.4 подраздела 2 признать утратившими силу.
1.1.5.4. В абзаце четвертом пункта 2.2.1 подраздела 2 слова "согласно таблице 10" заменить словами "согласно таблице 7".
1.1.5.5. В абзаце пятом пункта 2.2.2 подраздела 2 слова "согласно таблице 11" заменить словами "согласно таблицам 8 и 10".
1.1.5.6. В пункте 2.2.3 подраздела 2 слова "согласно таблице 12" заменить словами "согласно таблице 9".
1.1.5.7. В пункте 2.4 подраздела 2 слова "согласно таблице 9" заменить словами "согласно таблице 11".
1.1.6. В абзаце девятом пункта 1 раздела VI Порядка после слов "Плана реализации" добавить слова "в соответствии с требованиями пункта 2.2.2 подраздела 2 раздела V Порядка".
1.1.7. По тексту Порядка слова "Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области" в соответствующих падежах заменить словами "Департамент финансов Воронежской области" в соответствующих падежах.
1.1.8. Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А.
Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области
Г.И.МАКИН
Приложение № 1
к постановлению
правительства Воронежской области
от 17.02.2015 № 94
"Приложение № 2
к Порядку
принятия решений о разработке
государственных программ
Воронежской области,
их формировании и реализации
Таблица 1
ПАСПОРТ
государственной программы Воронежской области
___________________________________________________________
Ответственный исполнитель государственной программы
Исполнители государственной программы
Основные разработчики государственной программы
Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
Цель государственной программы
Задачи государственной программы
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
Этапы и сроки реализации государственной программы
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)
Всего по государственной программе,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических лиц, средства физических лиц;
в том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год - всего,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;
2015 год - всего,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;
и т.д.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной
программы Воронежской области
__________________________________________________________
и их значениях
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
Пункт Федерального плана статистических работ
20__ (отчетный год)
20__ (первый год реализации)
20__ (второй год реализации)
20__ (третий год реализации)
.....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1
Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность государственной программы в целом
2
Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность государственной программы в целом
...
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
...
Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1
...
Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1
...
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
...
Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2
...
Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2
...
.....
ПОДПРОГРАММА 1
...
Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1
...
Показатель (индикатор) 1.2 общий для подпрограммы 1
...
...
Основное мероприятие 1.1
...
Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1
...
Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1
...
.....
ПОДПРОГРАММА 2
...
Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2
...
Показатель (индикатор) 2.2 общий для подпрограммы 2
...
...
Основное мероприятие 2.1
...
Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1
...
Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1
...
.....
и т.д.
Таблица 3
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной
программы Воронежской области
_________________________________________________________
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов
Расходы областного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам реализации государственной программы
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
2014 год
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
2015 год
20_ год, всего
.....
в том числе по источникам:
в том числе по источникам:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
исполнитель 1
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 1
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
Основное мероприятие 1.1
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
Основное мероприятие 1.2
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 2
всего
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
.....
.....
и т.д.
Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию
государственной программы Воронежской области
_____________________________________________________
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам реализации государственной программы
2014 год
2015 год
20__ год
.....
1
2
3
4
5
6
7
8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица <1>
физические лица
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
.....
ПОДПРОГРАММА 1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
и т.д.
.....
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные
организации.
Таблица 5
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Воронежской области
__________________________________________________________
Исполнители подпрограммы
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Всего по подпрограмме,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических лиц, средства физических лиц;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год - всего,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;
2015 год - всего,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;
и т.д.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
Таблица 6
План
реализации государственной программы Воронежской области
_________________________________________________________
на 20___ год
№ п/п
Статус, наименование исполнителей и статей расходов
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель - исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета; Ф.И.О. и должность ответственного за исполнение
Срок
Содержание основного мероприятия (мероприятия), основные этапы реализации в текущем году. Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей
начала реализации мероприятия в очередном финансовом году
окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс. рублей
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
х
х
в том числе по исполнителям:
ответственный исполнитель
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе:
1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
1.1
Мероприятие 1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1.2
Мероприятие 1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
.....
2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
2.1
Мероприятие 2.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
2.2
Мероприятие 2.2
в том числе по статьям расходов:
.....
.....
и т.д.
1
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:
1.1
Основное мероприятие 1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
и т.д.
2
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:
2.1
Основное мероприятие 2.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
2.1.2
Мероприятие 2.1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
.....
и т.д.
Таблица 7
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
реализации государственной программы Воронежской области
________________________________________________________
по состоянию на _____________20__ года
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Вид показателя (индикатора) <1>
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
Пункт Федерального плана статистических работ
год, предшествующий отчетному <2>
отчетный год
план
факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1
Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность государственной программы в целом
2
Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность государственной программы в целом
.....
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
.....
Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1
.....
Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1
.....
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
.....
Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2
.....
Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 1
.....
Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1
.....
Показатель (индикатор) 1.2 общий для подпрограммы 1
.....
.....
Основное мероприятие 1.1
.....
Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1
......
Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 2
Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2
Показатель (индикатор) 2.2 общий для подпрограммы 2
.....
.....
Основное мероприятие 2.1
.....
Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1
.....
Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1
.....
.....
и т.д.
--------------------------------
<1> В графе указывается вид для показателя (индикатора), значение которого оценивается в абсолютных или относительных величинах:
- показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, обозначается буквой "У";
- показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, обозначается буквой "С".
<2> В графе приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
Таблица 8
Отчет
о выполнении Плана реализации государственной программы
Воронежской области ___________________________________
по состоянию на _____________ 20___ года
№ п/п
Статус, наименование статей расходов
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель - исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета; Ф.И.О. и должность ответственного за исполнение
Плановый срок / Фактический срок
Содержание основного мероприятия (мероприятия), основные этапы реализации в текущем году. Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей
Основные результаты реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы. Краткая информация о причинах неполного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных кассовым планом. Краткая информация о проблемах, возникших в ходе реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы <*>
начала реализации мероприятия в отчетном году
окончания реализации мероприятия в отчетном году
согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года, тыс. рублей
согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года, тыс. рублей
доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей
кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в том числе по исполнителям:
ответственный исполнитель
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе:
1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
1.1
Мероприятие 1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1.2
Мероприятие 1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
.....
2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
2.1
Мероприятие 2.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
2.2
Мероприятие 2.2
в том числе по статьям расходов:
.....
.....
и т.д.
1
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:
1.1
Основное мероприятие 1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
1.1.1
Мероприятие 1.1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1.1.2
Мероприятие 1.1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
и т.д.
2
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:
2.1
Основное мероприятие 2.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по мероприятиям:
2.1.1
Мероприятие 2.1.1
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
2.1.2
Мероприятие 2.1.2
в том числе по статьям расходов:
.....
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:
бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности
бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности
субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность
субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности
субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
.....
.....
и т.д.
--------------------------------
<*> Полная информация приводится в пояснительной записке, которая составляется в соответствии с требованиями пункта 2.2.2 подраздела 2 раздела V Порядка принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786.
Руководитель _____________________________ ____________________ __________
наименование ответственного подпись Ф.И.О.
исполнителя государственной
программы Воронежской области
Таблица 9
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей
государственной программы Воронежской области
________________________________________________________
по состоянию на ______________20___ года
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Расходы за отчетный период, тыс. рублей
предусмотрено на год <1>
фактически профинансировано <2>
объем выполненных работ <3>
1
2
3
4
5
6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
всего, в том числе:
федеральный бюджет
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Мероприятие 1.2
всего, в том числе:
.....
.....
и т.д.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 2.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Мероприятие 2.2
всего, в том числе:
.....
.....
и т.д.
ПОДПРОГРАММА 1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Мероприятие 1.1.2
всего, в том числе:
.....
.....
и т.д.
Основное мероприятие 1.2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 2.1.1
всего, в том числе:
.....
.....
и т.д.
ПОДПРОГРАММА 2
всего, в том числе:
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
,
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники, всего
в том числе:
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
и т.д.
--------------------------------
<1> Предусмотрено на год - объемы расходов, предусмотренные нормативными правовыми актами или соглашениями из соответствующих источников на реализацию мероприятий государственной программы (областной бюджет - расходы, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату).
<2> Фактически профинансировано - объемы расходов, произведенные из соответствующих источников на реализацию мероприятий государственной программы за отчетный период (областной бюджет - кассовое исполнение на отчетную дату).
<3> Объем выполненных работ - объем, подтвержденный актами выполненных работ или другими финансовыми документами, на отчетную дату.
Руководитель
наименование ответственного
исполнителя государственной МП подпись Ф.И.О.
программы Воронежской области
Таблица 10
Информация
об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Воронежской области об областном бюджете на реализацию
мероприятий государственной программы Воронежской области
__________________________________________________________
в разрезе муниципальных образований Воронежской области
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия; вида бюджетных ассигнований (субсидии, субвенции, дотации, кредит из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)
Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)
Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей
в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области
Аннинский
Бобровский
Богучарский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
Борисоглебский городской округ
Городской округ Нововоронеж
Городской округ город Воронеж
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1
Вид бюджетных ассигнований 1
Вид бюджетных ассигнований 2
.....
Мероприятие 1.2
Вид бюджетных ассигнований 1
Вид бюджетных ассигнований 2
.....
и т.д.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
в том числе по мероприятиям:
.....
и т.д.
ПОДПРОГРАММА 1
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1.1
Вид бюджетных ассигнований 1
Вид бюджетных ассигнований 2
.....
и т.д.
Мероприятие 1.1.2
Вид бюджетных ассигнований 1
Вид бюджетных ассигнований 2
.....
и т.д.
ПОДПРОГРАММА 2
в том числе:
.....
и т.д.
Руководитель _____________________________ _________ __________________
наименование ответственного подпись Ф.И.О.
исполнителя государственной
Таблица 11
Отчет
о кассовых расходах областного бюджета на реализацию
государственных программ Воронежской области
по состоянию на _____________ 20__ года
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации (далее - КБК): ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР
Бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, тыс. рублей
предусмотрено на год согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года
поквартальный кассовый план нарастающим итогом на отчетную дату
кассовое исполнение на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
всего
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
исполнитель 1
исполнитель 2
.....
в том числе:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
.....
.....
и т.д.
ПОДПРОГРАММА 1
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
Основное мероприятие 1.2
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
.....
.....
ПОДПРОГРАММА 2
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
Основное мероприятие 2.2
всего
в том числе по ГРБС в разрезе КБК:
.....
и т.д.
Руководитель _______________________________ _________ ________________
наименование ответственного Ф.И.О.
исполнителя государственной
программы Воронежской области
Приложение № 2
к постановлению
правительства Воронежской области
от 17.02.2015 № 94
"Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 06.09.2013 № 786
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации государственных программ Воронежской области (далее - государственная программа).
Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения оценки эффективности реализации государственных программ в разрезе основных мероприятий государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм.
2. Оценка эффективности реализации государственных программ проводится ежегодно департаментом экономического развития Воронежской области (далее - Департамент) на основе информации, представляемой ответственными исполнителями государственных программ (далее - ответственный исполнитель) ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, по установленным Департаментом формам.
Департамент на основе информации, подготовленной ответственным исполнителем для оценки эффективности реализации государственной программы, согласно представленным отчетам о реализации государственной программы, достижении плановых значений показателей (индикаторов), использовании средств из всех источников финансирования, а также на основе статистической, справочной и аналитической информации о реализации государственной программы проводит оценку эффективности реализации государственной программы и готовит сводную информацию о рейтинговой оценке эффективности реализации государственных программ.
Департамент в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации государственных программ, формирует рейтинг государственных программ по форме согласно приложению к Порядку, а также готовит информацию об оценке эффективности государственных программ для направления в установленном порядке на рассмотрение президиума правительства Воронежской области.
3. Оценка эффективности государственной программы производится на основании следующих критериев:
- степени реализации основных мероприятий;
- степени соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования;
- степени использования средств из всех источников финансирования подпрограммы;
- степени реализации подпрограммы.
4. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе проводится оценка эффективности подпрограмм государственной программы.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы.
2. Оценка эффективности реализации подпрограмм
2.1. Оценка степени реализации основных мероприятий
Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, входящей в государственную программу, как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:
где:
- степень реализации основных мероприятий;
- количество основных мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации основных мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм, и основных мероприятий государственной программы (при наличии таких в составе государственной программы).
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного (для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным значениям);
- основное мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки;
- по иным основным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события), достижение или недостижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
2.2. Оценка степени соответствия фактического финансирования
подпрограммы запланированному уровню расходов на ее
реализацию из всех источников финансирования
Степень соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы и для основных мероприятий государственной программы (при наличии таких в составе государственной программы) в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
где:
- степень соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Плановые расходы на реализацию подпрограммы государственной программы рассчитываются по следующей формуле:
где:
- плановые расходы на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования;
- плановые расходы за счет средств областного бюджета (объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе государственной программы, финансирование которой предусмотрено законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию на 31 декабря отчетного года);
- плановые расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.
Фактические расходы на реализацию подпрограммы государственной программы рассчитываются по следующей формуле:
где:
- фактические расходы на реализацию подпрограммы из всех источников финансирования;
- фактические расходы за счет средств областного бюджета (это кассовое исполнение областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года);
- фактические расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников соответственно на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.3. Оценка степени использования средств из всех источников
финансирования подпрограммы
Эффективность использования средств из всех источников финансирования рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации основных мероприятий подпрограммы к степени соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования по следующей формуле:
где:
- степень использования средств из всех источников финансирования подпрограммы;
- степень реализации основных мероприятий;
- степень соответствия фактического финансирования подпрограммы запланированному уровню расходов на ее реализацию из всех источников финансирования.
2.4. Оценка степени реализации подпрограммы
Для оценки степени реализации подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
- значение показателя (индикатора) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации подпрограммы (при использовании данной формулы в случаях, если , значение принимается равным 1, если , значение принимается равным 0,4);
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
k - корректирующий коэффициент, который определяется исходя из удельного веса количественных показателей (индикаторов) подпрограммы в общем количестве показателей (индикаторов) подпрограммы, который определяется по формуле:
где:
- удельный вес количественных показателей (индикаторов) подпрограммы в общем количестве показателей (индикаторов) подпрограммы, %;
№ - общее количество показателей (индикаторов) подпрограммы, единиц;
- количество количественных показателей (индикаторов) подпрограммы, единиц.
Если , то k = 1;
если , то k = 0,8.
2.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки степени использования средств из всех источников финансирования подпрограммы по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- степень использования средств из всех источников финансирования подпрограммы.
3. Оценка эффективности реализации государственной
программы
3.1. Оценка степени достижения плановых значений
показателей (индикаторов) государственной программы
Для оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы определяется степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
- значение показателя (индикатора) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
- плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.
3.2. Оценка степени реализации государственной программы
Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
где:
- степень реализации государственной программы (при использовании данной формулы в случаях, если , значение принимается равным 1, если , значение принимается равным 0,4);
Пгп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
M - количество показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, единиц;
n - корректирующий коэффициент, который определяется исходя из удельного веса количественных показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, в общем количестве показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.
Удельный вес количественных показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве показателей (индикаторов) государственной программы определяется по формуле:
где:
- удельный вес количественных показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве показателей (индикаторов) государственной программы, %;
M - общее количество показателей (индикаторов) государственной программы, единиц;
- количество количественных показателей (индикаторов) государственной программы, единиц.
Если , то n = 1;
если , то n = 0,8.
3.2. Эффективность реализации государственной программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации государственной программы, %;
- степень реализации государственной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
j - количество реализуемых в отчетном периоде подпрограмм, единиц.
Рейтинговая оценка эффективности реализации государственной программы устанавливается исходя из полученного значения :
при эффективность реализации государственной программы высокая;
при эффективность реализации подпрограммы государственной программы средняя;
при эффективность реализации подпрограммы государственной программы удовлетворительная;
при эффективность реализации подпрограммы государственной программы неудовлетворительная.
Приложение
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации государственных программ
Воронежской области
Сводная рейтинговая оценка
эффективности реализации государственных программ
Воронежской области в 20___ году
№ п/п
Наименование государственной программы
Ответственный исполнитель (исполнители) государственной программы
Рейтинговая оценка, % <*>
1. Государственные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1
Государственная программа 1.1
2
Государственная программа 1.2
.....
и т.д.
2. Государственные программы со средним уровнем эффективности реализации
Государственная программа 2.1
Государственная программа 2.2
и т.д.
3. Государственные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
Государственная программа 3.1
Государственная программа 3.2
и т.д.
4. Государственные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации
Государственная программа 4.1
Государственная программа 4.2
и т.д.
--------------------------------
<*> Определяет департамент экономического развития Воронежской области."
------------------------------------------------------------------